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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，我是行政單位，今年發(fā)現(xiàn)2022年有筆賬應(yīng)該走其他應(yīng)付款，但是走成了業(yè)務(wù)活動費(fèi)用，今年我想調(diào)整下，應(yīng)該如何記賬
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借其他應(yīng)付款
貸以前年度盈余調(diào)整
05/12 10:39
m762996568 
05/12 10:40
預(yù)算會計(jì)不用嗎？
郭老師 
05/12 10:41
這個(gè)是往來嗎？借款嗎？不是的話不用修改。
m762996568
05/12 10:46
算是吧，就是以前年度干部職工集資建房的款，現(xiàn)在退還給他們
郭老師
05/12 10:51
借以前年度盈余調(diào)整
貸以前年度盈余調(diào)整
m762996568
05/12 10:55
啥？那不相當(dāng)于沒變嗎？一借一貸
郭老師
05/12 10:57
是的對的，沒有變化的，你這個(gè)沒有支出，你怎么做了預(yù)算會計(jì)？
m762996568
05/12 11:12
就是做錯(cuò)了呀，用了業(yè)務(wù)活動費(fèi)用科目，應(yīng)該是用其它應(yīng)付款的，那用了業(yè)務(wù)活動費(fèi)用不是應(yīng)該有預(yù)算會計(jì)嗎
m762996568
05/12 11:13
那我現(xiàn)在直接做財(cái)務(wù)會計(jì)
借:其它應(yīng)付款 金額
貸:以前年度盈余調(diào)整 金額
預(yù)算會計(jì)不做
這樣對嗎？
郭老師
05/12 11:20
應(yīng)該有預(yù)算
預(yù)算刪除不就可以了
他又是跨年了
m762996568
05/12 11:29
那我現(xiàn)在直接做財(cái)務(wù)會計(jì) 借:其它應(yīng)付款 金額 貸:以前年度盈余調(diào)整 金額 預(yù)算會計(jì)不做 這樣對嗎？
郭老師
05/12 11:30
你好可以的
可以的
m762996568
05/12 11:40
好的，謝謝老師
郭老師
05/12 11:41
不用客氣，工作愉快。
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