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有一筆借應收賬款52000暫估貸營業外收入其他52000匯算清繳不調整的話要退12元,如果不想不退稅的話需要調整嗎

m576582468| 提問時間:05/12 17:10
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
05/12 17:11
m576582468
05/12 17:13
這筆暫估不用管嗎,直接把要退稅的金額做個調增就行了嗎
家權老師
05/12 17:14
那個暫估的收入真實不呢?
m576582468
05/12 17:15
說錯了,不管暫估的話,要交稅12.55,調減暫估要退稅五百多,怎處理好,那筆暫估是之前會計做的,她說她忘了,讓我調了就是
家權老師
05/12 17:16
虛假暫估的收入要調整的。稅金少據實退稅就行
m576582468
05/12 17:17
這個怎么調呢,會影響我的財報對不上嗎
家權老師
05/12 17:18
就是視同上年沒有暫估那個,然后調整報表做季度和年度匯算
m576582468
05/12 17:19
還要去調整季度嗎想,不是現在做紅沖嗎,然后匯算清繳調減
家權老師
05/12 17:20
現在做調整分錄,然后修改報表,重新做季度申報
m576582468
05/12 17:21
那不可能啊,公司要盈利,又是一般納稅人,還繳納所得稅了,這樣去處理好麻煩
家權老師
05/12 17:25
那個是虛假申報,不能為了盈利虛假做收入
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