問題已解決
老師,就是我們24年有一筆轉估嘛,嗯,回不了票了,我在那個匯算清繳的時候做了調增,那么我想問一下這個賬務怎么處理呀?嗯,就是我們24年有一筆轉暫估嘛,嗯,回不了票了,我在那個匯算清繳的時候做了調增,那么我想問一下這個賬務怎么處理呀?



這個實際業務發生了嗎?實際業務發生了支付了不需要做賬務處理
05/19 11:13

84785009 

05/19 11:36
這筆暫估還有一部分是對方要補票過來的。就是說多暫估了

郭老師 

05/19 11:38
當時暫估的賬務處理怎么寫的?

84785009 

05/19 11:53
借 庫存商品
貸 預付賬款

郭老師 

05/19 11:55
借預付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。

84785009 

05/19 13:39
那這個報表需要調整嗎?

郭老師 

05/19 13:41
賬務處理做到今年之前的財務報表不用修改。
