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老師，今年1月勾選了去年的發票用于出口退稅勾選怎么入賬？去年暫估的庫存和成本
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你好，先把去年暫估的紅沖。然后根據發票做購進處理
借：庫存商品等科目
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款等科目??
05/20 09:27
蠟筆小新 
05/20 09:31
今年結轉成本需要怎么寫分錄，去年分錄是借主營業務成本貸庫存商品
鄒老師 
05/20 09:35
你好，與去年結轉成本是一樣的分錄?
蠟筆小新
05/20 09:39
24年的發票那不成了今年的成本了嗎？
鄒老師
05/20 09:41
你好，因為你今年先紅沖了結轉成本分錄，然后再結轉成本（整個過程對今年的成本沒有影響啊）
蠟筆小新
05/20 09:45
去年暫估成本8000重新結轉實際是6000
鄒老師
05/20 09:47
你好，那就需要對去年的成本? 進行 調整??
蠟筆小新
05/20 09:48
需要怎么調整？分錄怎么寫
鄒老師
05/20 09:49
你好，紅沖去年的成本 8000
借：庫存商品，貸：以前年度損益調整—主營業務成本
按正確的金額結轉? 6000
借：以前年度損益調整—主營業務成本，貸：庫存商品?
蠟筆小新
05/20 10:09
還需要結轉把以前年度損益調整結轉到未分配利潤嗎
鄒老師
05/20 10:10
你好，是的，是需要結轉的?
蠟筆小新
05/20 10:14
老師分錄寫一下
鄒老師
05/20 10:15
你好，結轉的分錄是
借：以前年度損益調整 2000，貸：利潤分配—未分配利潤? 2000
蠟筆小新
05/20 10:17
老師還需要調整去年報表嗎？
鄒老師
05/20 10:20
你好，需要對去年的財務報表做相應調整處理的?
蠟筆小新
05/20 10:38
需要怎么調？調整哪個地方
鄒老師
05/20 10:39
你好，調整資產負債表的 存貨和 未分配利潤欄次
存貨增加2000，未分配利潤增加2000
蠟筆小新
05/20 14:37
老師看看這個怎么做分錄
鄒老師
05/20 14:39
不同問題請分別提問，謝謝配合?
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