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老師看下怎么做分錄
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借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸庫存商品，因為你退稅勾選用來抵扣的也是應(yīng)交稅費應(yīng)交增。
05/20 11:55
蠟筆小新 
05/20 12:02
老師認(rèn)證時結(jié)轉(zhuǎn)成本了分錄也這樣做？
郭老師 
05/20 12:03
對的是的，也是這么做的。
郭老師
05/20 12:03
你結(jié)轉(zhuǎn)的成本只能是2000。
蠟筆小新
05/20 12:35
第二個分錄可以是應(yīng)交稅費-增值稅-出口退稅嗎
郭老師
05/20 12:35
可以的，但是不建議這么做，因為它需要和你附表2里面的鏡像一致。
蠟筆小新
05/20 13:39
不是第二個是第三個分錄，轉(zhuǎn)出后用于出口退稅
郭老師
05/20 13:42
你好，這個進(jìn)項發(fā)票就是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。你申請了出口退稅的是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出口退稅。
蠟筆小新
05/20 13:52
申請了出口退稅
郭老師
05/20 13:52
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅、出口退稅。做這個。
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