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贈送視同銷售,結轉成本也是按照成本價結轉嗎?

m336811066| 提問時間:05/22 10:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,是這么做的。
05/22 10:48
m336811066
05/22 11:40
那我如果需要補這一筆視同銷售收入跟結轉成本,我的企業所得稅就是沒變化的是吧
郭老師
05/22 11:42
你的收入價格和成本價格是一樣的嗎?
m336811066
05/22 12:09
老師我是這樣的,購入成本價是150/件,贈送出去100件,我的視同銷售收入是(150*100/1.13)=13274.34元,銷項稅額1725.66元。結轉成本是直接按成本價(150*100)元結轉,我這樣的做法是對的嘛
郭老師
05/22 12:11
不對 你銷售出去的單價多少
m336811066
05/22 12:12
老師,我視同銷售不是按照成本價確認收入嗎?要按照我們店里的銷售價格去確認收入嗎?
郭老師
05/22 12:18
正確的是,借銷售費用 貸庫存商品,1500×100 應交稅費,應交增值稅銷項銷售單價*100×13% 然后灰色清銷,填寫視同銷售明細表,收入稅收金額里面填寫銷售單價乘以100 然后納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額150×100 看清楚了注意區分
m336811066
05/22 17:40
好的了解,老師,那我計入的銷售費用應該在匯算清繳哪個位置調整?是在廣宣費那里嗎,還是直接在二、扣除類調整項目(十七)其他去調減
郭老師
05/22 18:11
銷售費用具體的二級科目是啥
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