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問(wèn)題已解決
老師用友易貸賬期初有暫估，比如材料1個(gè)暫估金額500，25年發(fā)票進(jìn)來(lái)了1個(gè)沖1個(gè)金額500，但是發(fā)票金額是300易貸賬調(diào)不了金額之間的差200對(duì)吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你直接沖暫估的1個(gè)500，然后按發(fā)票300再重新入賬。
06/03 15:17
m4492_41718 
06/03 16:48
老師那不是涉及到24年和25年的成本問(wèn)題嗎，調(diào)成本之后走的科目是以前年度損益調(diào)整，這200阿是涉及25年的成本嗎
宋生老師 
06/03 16:48
你好，是涉及以前年度。不涉及本年度。
m4492_41718
06/03 17:26
老師這個(gè)易貸賬還沒(méi)有來(lái)的及調(diào)成本寫分錄就是平的了。咋辦呢
宋生老師
06/03 17:27
你好，你這個(gè)業(yè)務(wù)，已經(jīng)有哪幾個(gè)分錄了。
m4492_41718
06/03 17:48
是不是功能的問(wèn)題
m4492_41718
06/03 17:48
易貸賬只能調(diào)當(dāng)年的呀
宋生老師
06/03 17:48
你好，應(yīng)該不是功能問(wèn)題，而是憑證錄入的問(wèn)題。
m4492_41718
06/04 04:20
老師咋做分錄呀
m4492_41718
06/04 04:20
我寫分錄沒(méi)法發(fā)上去，說(shuō)我不合規(guī)
宋生老師
06/04 08:00
你好，你暫估的時(shí)候，比如借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款500
然后你就做同樣的分錄金額寫借應(yīng)付賬款500，貸以前年度損益調(diào)整500
然后借以前年度損益調(diào)整300，貸應(yīng)付賬款300
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