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問題已解決

你好,我司200萬元投資了一家公司獲得45%的股權(quán),對方公司注銷了還了2萬元回來,我司198萬可以做為投資損益嗎?

gongqiyan| 提問時間:06/06 08:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,是的,就是這樣做
06/06 08:09
gongqiyan
06/06 08:12
但是對方公司注銷時實(shí)際賬面虧損的是58萬 那我司稅前扣除可以按照多少計(jì)呢
宋生老師
06/06 08:13
你好,為什么是虧損五十八萬,但是只能拿回來2萬呢?是什么原因?
gongqiyan
06/06 08:14
賬面的未分配利潤是-58萬 但是對方公司實(shí)際未余額了所以只還了2萬
宋生老師
06/06 08:16
你好,這個應(yīng)該是按照清理后的報表來確認(rèn)投資收益。不過如果確實(shí)是你說的這種情況的話,最多就是58萬能稅前扣除。
gongqiyan
06/06 08:17
我司只有45%的股權(quán),可以全額58萬稅前扣除嗎
宋生老師
06/06 08:18
你好,這個不可以的,是按58萬乘以對應(yīng)的比例。
gongqiyan
06/06 08:20
但是注冊資本是500萬 只有我司實(shí)繳了200萬元 另外300萬是認(rèn)繳也就是另外55%是認(rèn)繳的
宋生老師
06/06 08:21
你好,是這樣子的,你只需要看你們自己應(yīng)該認(rèn)繳多少,你們承擔(dān)的虧損的金額是多少,然后已經(jīng)實(shí)繳多少,拿回來多少就可以了。
gongqiyan
06/06 08:31
現(xiàn)在就是認(rèn)繳了225萬 實(shí)繳了200萬,然后未分配利潤58萬 拿回來2萬元 我現(xiàn)在就是想知道稅前扣除應(yīng)該按照多少?
宋生老師
06/06 08:32
你好,你好,你們是45%的話,你們能扣除58*45%的金額
gongqiyan
06/06 08:33
不能全額扣除58萬元嗎?因?yàn)榱硗?5%沒有實(shí)繳的呢
宋生老師
06/06 08:34
你好,你上面說了你們只是占45%的股份。所以你們只能扣除你們的部分。
gongqiyan
06/06 08:37
那我另外200-58-(58*0.45)=的差額計(jì)入什么科目呢
宋生老師
06/06 08:37
你好,你可以計(jì)入投資收益,但是不能稅前扣除。
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