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去年做的 借其他應付 貸應收賬款 今年銀行卻走了這筆應收賬款的金額，現在怎么調呢
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是銀行收到還是支付呢？
06/17 15:10
m576582468 
06/17 15:11
前面開了票然后做的其他應付收款，今年銀收到了一筆一模一樣的金額
家權老師 
06/17 15:13
借：銀行存款
貸：其他應付款，沖平就行
m576582468
06/17 15:14
需要把之前那筆沖了嗎
家權老師
06/17 15:16
不需要的，就我這樣做，沖平就行，只要公司是同一個
m576582468
06/17 15:17
我這樣做了但余額不對
家權老師
06/17 15:21
你紅沖后余額也不對哈。
m576582468
06/17 15:24
我沒有紅沖，做的上面分錄，應收余額不對，沒有變化
家權老師
06/17 15:26
你上次把應收賬款的余額沖了呀，現在沖其他應付款就行
m576582468
06/17 15:46
那要怎么寫呀
家權老師
06/17 15:48
就是這個分錄
借：銀行存款
貸：其他應付款，沖平就行
m576582468
06/17 15:58
能直接紅沖去年那筆分錄嗎
家權老師
06/17 15:59
可以的，先紅沖，再做
借：銀行存款
貸：應收賬款
m576582468
06/17 16:01
好的，主要是前面多做了收款，后面有打款，導致又為負數了
家權老師
06/17 16:02
嗯嗯，就那樣處理了就完事
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