問題：23年產出了一批成品，然后物料狀態一直是質檢中，現在物料過效期了，這個月把狀態改為了已凍結，然后在成本月結的時候把這個訂單關閉了，隨后系統就自動生成了一筆憑證，然后我月結結束看資產負債表的時候就顯示有差異，差額就是這個數。想請教一下資產負債表和利潤表勾稽關系不等，原因為成本差異金額，怎么做分錄能將報表調平