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問(wèn)題已解決

我是建筑業(yè)企業(yè),我單位在營(yíng)改增之前有個(gè)活,一次性開(kāi)的營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,交的營(yíng)業(yè)稅及附加稅,這個(gè)活的賬并沒(méi)有入到我單位賬里,合同價(jià)550萬(wàn),這個(gè)活有余款70萬(wàn)沒(méi)有撥,要撥到公司基本戶上,這個(gè)活當(dāng)初并沒(méi)有在我單位做賬,也沒(méi)有應(yīng)收的掛賬,怎么辦?

風(fēng)鈴| 提問(wèn)時(shí)間:07/02 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
那你只交了營(yíng)業(yè)稅其他的沒(méi)交,比如企業(yè)所得稅
07/02 14:44
風(fēng)鈴
07/02 14:52
我繼續(xù)提問(wèn)顯示不合法,老師我用圖片形式發(fā)了問(wèn)題
郭老師
07/02 14:54
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整
風(fēng)鈴
07/02 14:56
這550萬(wàn)的收入,成本和稅金全沒(méi)記進(jìn)來(lái),之前撥款可能是撥到一個(gè)臨時(shí)賬戶里了,全沒(méi)有記賬
郭老師
07/02 15:02
那你現(xiàn)在把臨時(shí)戶做進(jìn)來(lái),銀行存款的余額一致嗎?借銀行存款或者應(yīng)收賬款: 貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整。貸銀行存款或者應(yīng)付賬款, 第一個(gè)是收入。 第二個(gè)是成本。
風(fēng)鈴
07/02 15:03
老師,這是10年前的工程,那時(shí)候成本也沒(méi)開(kāi),只有工程發(fā)票交了稅
郭老師
07/02 15:04
你沒(méi)有發(fā)票,你有實(shí)際發(fā)生,你就可以做賬務(wù)處理,只不過(guò)是不允許抵扣所得稅,按照收入來(lái)交稅就是了。你得把你發(fā)生的那一部分成本補(bǔ)進(jìn)去。
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