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老師,匯算清繳退回來的企業所得稅怎么做分錄?

蠟筆小新| 提問時間:07/03 18:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
退稅會計分錄 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 同時結轉以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業所得稅
07/03 18:44
蠟筆小新
07/03 18:48
未分配利潤的期初數對不起來需要更正報表嗎
宋生老師
07/03 18:50
你好,這個調整后是勾稽關系對不上,是正常的。只要加上這部分對得上就行。
蠟筆小新
07/03 19:35
老師再給看一下
宋生老師
07/03 19:38
您好,不用再開發票了
蠟筆小新
07/03 19:45
老師,那c公司替b公司付的貨款怎么入賬?這屬于代收代付業務嗎?需要怎么做分錄
蠟筆小新
07/03 19:47
我們單位是c公司,老師需要怎么做分錄
宋生老師
07/03 20:37
c公司借其他應收款,貸銀行存款。
蠟筆小新
07/03 22:38
老師其他應收款二級科目是什么??這相當于代收代付業務嗎?
宋生老師
07/04 07:24
你好,他是替B支付的,二級科目寫B公司就好了。
蠟筆小新
07/04 08:26
老師這就是代收代付業務嗎?
宋生老師
07/04 08:27
你好,是的,這個相當于代付。
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