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問題已解決
我們工廠部門幫A部門支付了一筆費用2萬，我6月記到了其他應收款。7月本來A部門應該轉款到工廠這邊，但是她轉到了老板那里，然后老板是一直欠工廠錢，所以有個其他應付款貸方余額是負數，表示老板還欠工廠錢?，F在老板說用A部門轉過來的錢抵扣她欠工廠的錢，我想問一下這個分錄要怎么做呀？我一直不平，要不就是其他應付款反而增加，要不就是其他應收款余額還有數
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下午好親！老板和A部門都是欠工廠錢。用A部門的錢也平老板欠款的話，那A部門欠款也會一直掛著的
07/09 18:54
明琪老師 
07/09 18:54
我一直不平，要不就是其他應付款反而增加，要不就是其他應收款余額還有數。是的
76058964 
07/09 18:56
但是現實里A部門已經不欠工廠錢了呀，我有點繞不過來
明琪老師
07/09 19:03
對，A部門付款了，就不欠了。老板還是會欠。
明琪老師
07/09 19:04
要是把A的還款放在了老板頭上，那就是老板不欠，A還是欠。
76058964
07/09 19:05
那老板不是欠的更多嗎？
76058964
07/09 19:05
那A的余額也增加了2萬，這不是更多了嗎？
明琪老師
07/09 19:06
正確的處理就是A不欠錢了，相當于要把A付的款又轉給了老板，是老板欠工廠的
76058964
07/09 19:07
我有點明白你的意思，不過老板說用A的款來抵扣欠款，那如果A的放在貸方減少了，老板的不是反而又增加了
明琪老師
07/09 19:20
是的親，老板就是越欠越多了
明琪老師
07/09 19:20
其他應付款的負數會增加
76058964
07/10 09:33
那老板越欠越多，不就跟她想要用來抵扣與工廠欠款的想法背離了嗎？這個不能調整嗎
明琪老師
07/10 09:40
這個沒辦法調整啊親，假如說A欠工廠100萬，老板欠工廠20萬?，F在A還了，賬上是平了的，但是錢不在賬上，在老板賬上，那老板就要還回來120。
明琪老師
07/10 09:42
無論在他倆之間怎么調，工廠要收回他倆的總金額是120，現在賬上是平了A，但工廠沒看見錢啊，那當然就是老板的了。
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