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問題已解決

我們工廠部門幫A部門支付了一筆費用2萬,我6月記到了其他應收款。7月本來A部門應該轉款到工廠這邊,但是她轉到了老板那里,然后老板是一直欠工廠錢,所以有個其他應付款貸方余額是負數,表示老板還欠工廠錢?,F在老板說用A部門轉過來的錢抵扣她欠工廠的錢,我想問一下這個分錄要怎么做呀?我一直不平,要不就是其他應付款反而增加,要不就是其他應收款余額還有數

76058964| 提問時間:07/09 18:51
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
下午好親!老板和A部門都是欠工廠錢。用A部門的錢也平老板欠款的話,那A部門欠款也會一直掛著的
07/09 18:54
明琪老師
07/09 18:54
我一直不平,要不就是其他應付款反而增加,要不就是其他應收款余額還有數。是的
76058964
07/09 18:56
但是現實里A部門已經不欠工廠錢了呀,我有點繞不過來
明琪老師
07/09 19:03
對,A部門付款了,就不欠了。老板還是會欠。
明琪老師
07/09 19:04
要是把A的還款放在了老板頭上,那就是老板不欠,A還是欠。
76058964
07/09 19:05
那老板不是欠的更多嗎?
76058964
07/09 19:05
那A的余額也增加了2萬,這不是更多了嗎?
明琪老師
07/09 19:06
正確的處理就是A不欠錢了,相當于要把A付的款又轉給了老板,是老板欠工廠的
76058964
07/09 19:07
我有點明白你的意思,不過老板說用A的款來抵扣欠款,那如果A的放在貸方減少了,老板的不是反而又增加了
明琪老師
07/09 19:20
是的親,老板就是越欠越多了
明琪老師
07/09 19:20
其他應付款的負數會增加
76058964
07/10 09:33
那老板越欠越多,不就跟她想要用來抵扣與工廠欠款的想法背離了嗎?這個不能調整嗎
明琪老師
07/10 09:40
這個沒辦法調整啊親,假如說A欠工廠100萬,老板欠工廠20萬?,F在A還了,賬上是平了的,但是錢不在賬上,在老板賬上,那老板就要還回來120。
明琪老師
07/10 09:42
無論在他倆之間怎么調,工廠要收回他倆的總金額是120,現在賬上是平了A,但工廠沒看見錢啊,那當然就是老板的了。
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