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問題已解決
老師可以教我填下 科目余額表嗎
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可以的
期初余額是上一個月末本期借方貸方發(fā)生額，看你本月發(fā)生的借方貸方合計就行。然后期末余額就是上一個月末的余額加本期借方減本期貸方。這個是資產(chǎn)所有者權(quán)益的填寫方法。如果是負債的話，是期初余額加本期貸方減本期借方，等于期末余額。
07/15 09:54
84785024 
07/15 09:56
這個是這樣的，怎么填
郭老師 
07/15 09:57
你們上一個月余額是0嗎？
84785024
07/15 10:00
我現(xiàn)在填24年的科目余額表
郭老師
07/15 10:01
你好，是2024年全年的還是幾月份的。
84785024
07/15 10:02
全年的老師
郭老師
07/15 10:03
你好，2023年全年沒有余額嗎？去看一下2023年的余額，然后填寫到期初余額里面。然后本年累計借方貸方填寫的是1~12月份本年累計的借方貸方。
84785024
07/15 10:04
23年沒有 從24年開始的 24年開的公司
郭老師
07/15 10:06
你好，那就是期初余額是零。然后本年累計借方貸方，看1~12月份本年累計的借方貸方發(fā)生額合計。
84785024
07/15 10:06
我現(xiàn)在要做25年的賬 不應(yīng)該從24年的科目余額開始填嗎 第一個圖片是24年的余額表 應(yīng)該怎么填
84785024
07/15 10:08
那個報表就是6月到12月的 我現(xiàn)在要怎么填
郭老師
07/15 10:15
之前沒做的可以補啊
1~5月份沒有業(yè)務(wù)是嗎？如果是的話，那你2024年的科目余額表，這個本年累計借方貸方抄下來不就行了，余額也抄下來還有哪里不明白。
84785024
07/15 10:17
沒有 問題我填在那里 沒有本年累計 看到?jīng)]有 現(xiàn)在我不懂填進這個表
郭老師
07/15 10:18
你這個所屬期不對
你看下吧
84785024
07/15 10:19
怎么不對 老師
郭老師
07/15 10:20
把你所屬期截圖我看下的。你這是剛啟用帳套的
郭老師
07/15 10:21
你只能在軟件里面查詢1年的，你不能直接填寫1年的。因為這個科目余額表它是自動出來的
自己想下就知道
本年累計都是軟件查詢出來
假設(shè)你是從7月份開始做賬務(wù)處理，1~6月份的，可以在這個累計借方累計貸方里面填寫。但是你不能直接填寫一年的。
84785024
07/15 10:22
對呀 我新建的賬套 我要把24年的余額填入 我才可以做25年的賬呀
郭老師
07/15 10:23
你好，去年的不能錄入，你是要準備從幾月份開始使用？如果是從2025年啟用，年初期初都錄入。去年12月末的期清，他沒有本年累計拉
本年是2025年。
84785024
07/15 10:26
你不填24年的期末數(shù) 怎么做25年的賬
郭老師
07/15 10:32
那你把這個期初余額里面填寫2024年的期末余額就可以了。其他的都不填寫，開始做賬務(wù)處理就行了。2025年一月份的期初是2024年12月的期末
郭老師
07/15 10:32
沒有你說的本年累計借方貸方。
84785024
07/15 10:57
那現(xiàn)在錄入 是這樣嗎
郭老師
07/15 10:59
這個使用部門是哪個部門？如果是后勤的話，它的折舊科目是管理費用。
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