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請問直接計提0.5萬元，還要做借：遞延所得稅資產0.1萬元 貸：所得稅費用-.01萬元 嗎？如果做這組憑證，那么所得稅費用是0.4萬元？
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你好，你是說先計提了0.5，然后再做上面分錄？
07/16 11:04
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老師，用一次性加速折舊時所得稅出現差額時做： 借：所得稅費用 貸：遞延所得稅負債， 等后面做調整時做借：遞延所得稅負債 貸：所得稅費用 還是貸：應交稅費-應交所得稅
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因為稅會差異做的遞延所得稅資產或者遞延所得稅負債，在稅會差異消失時，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債同時結轉到所得稅費用嗎？
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老師，請問企業盈利 計提所得稅：
借：所得稅費用-當期所得稅費用
貸：應交稅費-應交所得稅
當企業虧損 計提所得稅：
借：遞延所得稅資產-可抵扣虧損
貸：所得稅費用-遞延所得稅費
請問這個做法正確嗎？
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計提遞延所得稅資產
借：遞延所得稅資產
貸：所得稅
什么意思？
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年底有遞延所得稅，舉個例子，是借遞延所得稅，貸所得稅費用 還是遞延所得稅，貸應交所得稅？
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