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問題已解決
原單位人員已轉走，工資還是給代他發(fā)的，等年底新單位劃還給原單位，給他代發(fā)的原單位怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！已經和你們解除了勞動關系的，不能記入你們的成本費用，只能通過往來科目核算
2021 09/18 09:46
84784983 
2021 09/18 09:48
往來科目怎么做，請教
丁小丁老師 
2021 09/18 09:49
您好！就可以掛其他應收款
借：其他應收款
貸：銀行存款
84784983
2021 09/18 09:57
能不能這樣做
借：其他應付款
貸：其他應收款
丁小丁老師
2021 09/18 10:00
您好！那您付錢不體現嗎？
84784983
2021 09/18 10:04
不需要體現支付，不做支付，只做往來
丁小丁老師
2021 09/18 10:06
您好！如果沒有支付，怎么能說明你們代替對方支付了人員工資呢？如果支付不做，那您銀行存款怎么對的上呢？
84784983
2021 09/18 10:09
我們沒有收入的，事業(yè)單位，還回來的錢也是進預算外專戶的，我只求解老師怎么做這個往來分錄
丁小丁老師
2021 09/18 10:10
您好！那就通過其他應收款其他應付款就行了，這樣就能體現你們和另外這個單位的往來了
84784983
2021 09/18 10:15
具體借貸怎么做
84784983
2021 09/18 10:22
借：其他應付款
貸：其他應收款
這樣做可以嗎
丁小丁老師
2021 09/18 10:27
您好！這樣是可以的哦
84784983
2021 09/18 10:37
感覺這樣做雖然看上去行，不過有點調賬的感覺
丁小丁老師
2021 09/18 10:38
您好！因為支付的沒有入賬，所以只有掛兩個往來科目了
84784983
2021 09/18 10:44
那等年底還錢回來我再借貸反過來一沖平掉就可以了吧
丁小丁老師
2021 09/18 10:45
您好！是這樣理解的哦
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