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問題已解決

我們從外面接過來的賬,把資產,負債,權益錄入系統,試算平衡是對的,在錄入損益試算就不平了,是為啥呀

84785035| 提問時間:2021 09/24 13:56
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,發截圖過來看一下。
2021 09/24 13:56
84785035
2021 09/24 13:59
麻煩老師看下吧
QQ老師
2021 09/24 14:00
你好,看看損益的科目是否有余額?你現在借貸方金額不相等,有未結轉的。
84785035
2021 09/24 14:05
我看了明細賬余額都沒有數字
84785035
2021 09/24 14:06
老師,我在權益類科目里面錄了未分配利潤,損益類科目還需要錄入數字不?
QQ老師
2021 09/24 14:07
你好!需要錄入的,它也屬于損益類科目。
84785035
2021 09/24 14:27
我們這個是從外面接的賬,損益類科目沒有余額了,還需要錄期初和本年累計不
QQ老師
2021 09/24 14:29
你好!都需要錄入的
84785035
2021 09/24 15:31
老師,那現在還是不平
QQ老師
2021 09/24 15:32
你好,把你們科目余額表發截圖過來看一下。
84785035
2021 09/24 15:35
錄入損益類科目,試算就不平了
QQ老師
2021 09/24 15:37
你好,本年利潤應該有借貸方的發生額吧
84785035
2021 09/24 15:47
老師,我剛才重新錄入了借貸方就合適了
QQ老師
2021 09/24 15:49
你好!問題解決了是吧。
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