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問題已解決
老師下午好啊 問個問題 假如本月電費計提30萬，但實際金額是32萬，收到的發票是專票，稅前金額是28.32萬，稅額是3.68萬，我應該怎么做賬
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你好，當時計提的分錄是怎么做的？
2021 09/29 14:46
84784970 
2021 09/29 14:47
借：部門電費 30萬
貸：應計電費 30萬
郭老師 
2021 09/29 14:49
借應付賬款借部門電費，負數
借部門電費
應交稅費，應交增值稅進項
貸應付賬款。
84784970
2021 09/29 14:58
現在收到發票要沖賬
郭老師
2021 09/29 15:01
你好，上面我給你寫了分錄。
郭老師
2021 09/29 15:01
借部門電費
應交稅費，應交增值稅進項
貸應付賬款。
2021-09-29 14:49
84784970
2021 09/29 15:07
這邊的做賬方式是這樣
借：應計電費 30萬
待抵扣進項稅：3.68萬
貸：部門電費 1.68萬
銀行存款 32萬 就是直接沖部門電費 這樣沒錯吧
郭老師
2021 09/29 15:08
你好，可以的，可以這么做的。
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