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問題已解決
您好老師我們是小規模納稅人 季度不超45萬 開了327405.94 在電子稅務局報表時主表已填 附列資料一和附列資料二都需要填寫嗎謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
不是差額繳稅的不填寫
2021 10/03 10:31
84785034 
2021 10/03 10:45
但是確認申報時提示要確認填報增值稅及附加稅費申報表附列資料二后再確認申報
84785034
2021 10/03 10:46
不超45萬 城市維護建設 教育附加 地方教育附加不是不用填寫嗎
郭老師 
2021 10/03 10:49
你好
打開保存就可以
不繳增值稅
你的附加稅不需要申報
84785034
2021 10/03 10:53
謝謝老師 非常感謝
郭老師
2021 10/03 10:53
不用客氣哦
節日快樂
84785034
2021 10/03 11:07
老師 還有一個問題 因為季度超30萬 個稅需申報 我在個稅報表的應稅項只填寫不含稅開票金額327405.94 最后一欄自動彈出 本期應補稅額1961.55 這樣就對了可以申報了嗎
郭老師
2021 10/03 11:08
你好
你是定期定額的可以的
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