00:10:00
問題已解決
老師，我在填小規模增值稅申報表中提示您本期銷售額未超過免稅標準，請將本期應征增值稅銷售額對應填寫在第十欄小微企業免稅銷售額中
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你的普票銷售額在第十欄填寫一到八欄不要填寫。
2021 10/12 13:42
84784952 
2021 10/12 15:34
郭老師，麻煩老師這邊幫忙繼續解答一下這個問題，我指定你了被別的老師接手了，回到對不上，謝謝
1900多的點，九月份用了1900多的電，不過沒有在預存電費哪里扣，直接在公戶扣的，還有老師，我們都一部分是專票，9月份需要計提銷項稅金和附加稅嗎？收到一張車間維修費用的發票，但9月份還沒有支付，借:管理費用，貸:應付賬款，這樣可以嗎？水電很難分配
郭老師 
2021 10/12 15:38
你好，這個電費是車間的嗎？借制造費用貸銀行存款1900。
郭老師
2021 10/12 15:38
開的專票需要集體的，可以的大部分是車間的話，你可以直接做到制造費用里面。
84784952
2021 10/12 16:50
辦公室也用，車間也用，生產車間也用，我按比例分配了，為什么我們會有一個專業技術服務？二季繳稅都沒有交專業技術服務稅
郭老師
2021 10/12 17:17
可以按比例分攤
你們有技術服務的范圍
有這個核定很正常
84784952
2021 10/13 11:53
老師我收到三張發票需要紅字沖銷的，紅字沖銷再重新開票，賬怎么做？目前軟件用不了，8月份的報表能直接加入9月份報表里面嗎
郭老師
2021 10/13 11:58
之前收到的藍字發票分錄是怎么做的？
84784952
2021 10/13 12:15
開給客戶的發票，現在發票退了回來重新做，貨款不變，就是之前客人的稅號錯了，才退回重開
郭老師
2021 10/13 12:18
借應收負數貸主營業務收入負數，應交稅費負數
借應收賬款貸主營業務收入，應交稅費
閱讀 745
描述你的問題，直接向老師提問
822
意見反饋
