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請問跨年補提社保分錄如何操作
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你好，借以前年度損益調整，貸應付職工薪酬單位社保，借未分配利潤，貸以前年度損益調整
2021 10/13 15:42
84785015 
2021 10/13 15:43
我們單位社保之前是記在管理費用上，那借管理費用，貸以前年度損益調整不對嗎
maize老師 
2021 10/13 15:47
以前年度損益調整，代替是管理費用，不需要做管理費用了
maize老師
2021 10/13 15:49
跨年了不能使用管理費用
84785015
2021 10/13 15:51
那個人社保也是要計提的，這樣一下子就亂了，單位社保又記在管理費用又記在應付職工薪酬
maize老師
2021 10/13 15:51
個人社保是通過工資，借以前年度損益調整，貸應付職工薪酬 工資，?
maize老師
2021 10/13 15:52
把這個xx費用換成以前年度損益調整，
84785015
2021 10/13 16:09
那去年這個社保是已經繳納了，今年做繳納分錄如何做
84785015
2021 10/13 16:13
還是說就補提就行
maize老師
2021 10/13 16:15
你之前計提么，沒有就計提和繳納都需要做進去，2.3不變，1變動為，借以前年度損益調整，貸應付職工薪酬 工資? ?借以前年度損益調整，貸應付職工薪酬單位社保，借未分配利潤，貸以前年度損益調整
84785015
2021 10/13 16:37
工資是正常計提發放，但是社保沒體現
maize老師
2021 10/13 16:41
你說是單位社保吧，?借以前年度損益調整，貸應付職工薪酬單位社保，借未分配利潤，貸以前年度損益調整?
maize老師
2021 10/13 16:43
還是指的個人社保這塊工資計提沒有包括？ 沒有包括進去補上，借以前年度損益調整，貸應付職工薪酬 工資? ? 這種就是工資少計提 ，這個工資計提是包括個人社保
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