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問題已解決
你好 老師 以前月份收到的酒店發票，現在稅務那邊確認是異常發票，該怎么做賬呢
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您好
要做進項稅額跟成本費用轉出
2021 10/14 11:08
84785010 
2021 10/14 11:13
老師，當時做的時候是這樣，那現在具體的需怎么做呀
bamboo老師 
2021 10/14 11:16
借：營業外支出 ?945
借：銷售費用-900
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 45
84785010
2021 10/14 11:31
老師，那報給員工的費用不需要退吧
bamboo老師
2021 10/14 11:32
報給員工的費用不需要退
84785010
2021 10/14 15:19
老師這個費用轉出，營業外支出的二級科目可以是什么呢
bamboo老師
2021 10/14 15:20
?營業外支出-其他 這樣設置就好了
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