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問題已解決
你好，我想問個問題要求: 對JG公司材料采購業務的內部控制制度進行評價,指出其中的不合理之處,并提出改進建議。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，很高興為您解答問題，請稍等
2021 10/18 15:24
陳詩晗老師 
2021 10/18 16:07
1，流程問題，采購申請單通常是生產部門提出
2，采購計劃，需要審批，而不是合格就不用審批
3，支付，審批流程不嚴格，財務，采購，經理審批
84785001 
2021 10/18 16:40
老師 還有嗎？
陳詩晗老師
2021 10/18 16:58
你這里其他沒啥不合理了
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