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購進生產用液晶面板,取得增值稅專用發票注明稅額480000元。購進勞保用品,取得增值稅普通發票注明稅額300元。計算應納稅額

84784994| 提問時間:2021 10/20 19:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,根據你所給的資料,可以抵扣的進項稅額=480000元
2021 10/20 19:24
84784994
2021 10/20 19:26
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事彩電的生產與銷售業務:2020年8月有關經營情況如下:(1)銷售M型彩電,取得含增值稅價款696000元,另收取包裝物租金58000元。(2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺,N型彩電同期含增值稅銷售單價4640元/臺,舊彩電每臺折價324.8元。(3)購進生產用液晶面板,取得增值稅專用發票注明稅額480000元。(4)購進勞保用品,取得增值稅普通發票注明稅額300元。(5)購進一輛銷售部門和職工食堂混用的貨車,取得稅控機動車銷售統一發票注明稅額96000元。(6)組織職工夏季旅游,支付住宿費,取得增值稅專用發票注明稅額1200元。計算應納稅額
鄒老師
2021 10/20 19:28
你好,這里的增值稅是按13%的稅率計算?
84784994
2021 10/20 19:31
(7)將自產Z型彩電無償贈送給某醫院150臺,委托某商場代銷800臺,作為投資提供給某培訓機構400臺,購進50臺電腦獎勵給業績突出的職工,Z型彩電不含稅單價為5000元。已知:增值稅稅率為13%;取得的扣稅憑證已通過稅務機關認證。要求:計算當月應納稅額。
84784994
2021 10/20 19:31
這是一道題
鄒老師
2021 10/20 19:33
你好 增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額=(696000+58000)/1.13*13%+500*4640/1.13*13%+(150+800+400)*5000*13%—480000元 如果對計算式子有什么疑問,可以繼續提問
84784994
2021 10/20 19:37
4,5,6可以抵扣,就不用計算?
鄒老師
2021 10/20 19:39
你好 (4)購進勞保用品,取得增值稅普通發票注明稅額300元。 這個是普通發票,進項稅額不可以抵扣 (5)購進一輛銷售部門和職工食堂混用的貨車,取得稅控機動車銷售統一發票注明稅額96000元。 這個是銷售部門與職工食堂混用,由于無法區分各自比例,會導致進項無法抵扣 (6)組織職工夏季旅游,支付住宿費,取得增值稅專用發票注明稅額1200元 職工福利的進項稅額不能抵扣?
84784994
2021 10/20 19:42
(4)(5)(6)為什么不用算?
鄒老師
2021 10/20 19:43
請仔細看我回復的內容
84784994
2021 10/20 19:44
甲旅游公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務,2020年10月有關經營情況如下:(1)提供旅游服務取得的含增值稅收入720.8萬元,替游客向其他單位支付交通費53萬元、住宿費25.44萬元、門票費22.26萬元;并支付本單位導游工資2.12萬元。(2)將本年購入商鋪對外出租,每月含增值稅租金11萬元,月一次性收取3個月的含增值稅租金33萬元。(3)購進職工通勤用班車,取得增值稅專用發票注明稅額9.6萬元。(4)購進廣告設計服務,取得增值稅專用發票注明稅額0.6萬元(5)購進電信服務,取得增值稅專用發票注明稅額0.2萬元(6)購進會議展覽服務,取得增值稅專用發票注明稅額2.4萬元。已知:旅游服務增值稅稅率為6%,不動產租賃服務增值稅稅率為9%,取得扣稅憑證已通過稅務機關認證:甲旅游公司提供旅游服務選擇差額計稅方法計繳增值稅。要求:計算當月應納稅額。
鄒老師
2021 10/20 19:45
同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
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