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問題已解決

我上個月開錯了一張專票對對方,現在對方退回來了,對方沒有抵扣做賬,但我已抵扣已增值稅也已交了稅,現在我要開一張紅字發票,開了后紅字發票要給對方嗎?還要他退回來的那個錯的專票我要放在哪里怎么處理?現在開的紅字專票,那上個月的報表就錯了要重新報過嗎?現在的紅字發票要怎么處理做賬?

84785018| 提問時間:2021 10/23 11:15
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 不給對方 和開的紅字發票放在一起 上個月正常報稅,沒有錯的 這個月開了紅字發票,按照開票軟件上的金額填寫就可以
2021 10/23 11:16
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