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老師你好,我想問一下月末暫估收入要不要暫估銷項稅,暫估的分錄應(yīng)該怎么寫

84784976| 提問時間:2021 11/10 15:42
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庾老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師
按照收入金額暫估,借應(yīng)收賬款~暫估,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅_待轉(zhuǎn)銷項稅額, 暫估的收入對應(yīng)的銷項不要暫估,因為現(xiàn)在報了無票收入,下月開票,沖銷無票收入,申報無票收入時申報表需要填負數(shù)。有可能報不了稅
2021 11/10 15:45
84784976
2021 11/10 15:52
那銷項稅我不用暫估,是應(yīng)交增值稅向下在建個待轉(zhuǎn)銷項稅額,記到這里是吧
庾老師
2021 11/10 15:54
對,記在待轉(zhuǎn)銷項稅額,這樣的話,您暫估的收入和應(yīng)收賬款都比較準確。應(yīng)收賬款本身就是含稅金額,但是暫估收入需要不含稅,這時就需要個待轉(zhuǎn)銷項稅額,把稅金的金額記進去
84784976
2021 11/10 16:04
還有一個問題就是,我暫估了收入,那在報增值稅的時候,這暫估的收入要不要放到未開票收入一欄里
庾老師
2021 11/10 16:07
不要,等開票了直接申報,避免后期申報帶來麻煩,因為有些地方無票收入不能寫負數(shù),還得去大廳申報,麻煩
84784976
2021 11/10 16:41
如果不報的話,那增值稅報表銷售額那一欄就跟賬面上對不上了,這個有沒有關(guān)系
庾老師
2021 11/10 16:44
不跨年就沒關(guān)系。除非跨年你就填上
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