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問題已解決
老師，問下你，我和老會計交接時間是9月份，他把8月份的帳做完了，我9月份開始做。 我把他8月份做的帳錄進系統，但是漏掉了一張結轉本年利潤的憑證。這樣影響我9、10月份的報表嗎
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同學你好
嗯
這個肯定影響的
2021 11/17 11:06
84784960 
2021 11/17 11:17
把我要怎么調整
樸老師 
2021 11/17 11:22
反結賬回去結轉就行了
84784960
2021 11/17 11:39
那我9、10月給總公司的報表都不一樣了，現在去反結賬結轉的話
樸老師
2021 11/17 11:44
同學你好
那你在這個月補結轉
84784960
2021 11/17 13:00
老師你好，情況是這樣的，我們每個月都得給總公司報報表。然后老會計在8月份已經把報表報給總公司了。而我在錄系統的時候，是把7月份作為期初數據，把8月份憑證錄入系統的時候漏錄了那張結轉的憑證。9月份正式是我做賬，我沒有每個月結轉本年利潤，老會計是每個月都會結轉
樸老師
2021 11/17 13:05
這個需要每個月結轉的
84784960
2021 11/17 13:38
本年利潤不是年末結轉嗎
樸老師
2021 11/17 13:44
同學你好
這個月底就可以結轉的
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