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問題已解決
老師，我想問下四季度制造業緩交增值稅，緩交的部分稅費需要結轉到哪兒個科目？如果不結轉會跟實際的應交增值稅對不上，差了這個數額
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你好，你正常結轉，正常集體交多少做多少就可以的。你的應交稅費有一個貸方余額。
2021 12/02 10:21
郭老師 
2021 12/02 10:22
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅100
借未交稅費未交增值稅貸，銀行存款50。
84785022 
2021 12/02 10:30
沒明白，我是差著這個數額嗎
84785022
2021 12/02 10:31
我交稅做的是，借已交稅金貸銀行
郭老師
2021 12/02 10:33
貸方未交增值稅50，這個不就是欠著稅務局的嗎？你在一月份支付的時候借應交稅費未交增值稅貸，銀行存款就可以啊。
郭老師
2021 12/02 10:33
可以的，我寫的是未交增值稅，你寫的是已交增值稅，你這個寫錯了，這個是當月繳納當月的，你當月繳納的是上一個月。
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