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如果注銷公司應付應收掛了賬，應該怎么處理
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同學你好
計入營業外
2021 12/08 15:40
84785022 
2021 12/08 15:53
他是按那個數字來計營業外收入，這家是查賬的個獨，我按那個數字來計營業外收入，然后營業外收入是按多少稅率來算的
樸老師 
2021 12/08 15:55
同學你好
小微企業的話是2.5%
84785022
2021 12/08 15:57
我按那個數字來計營業外收入，有看到嘛
樸老師
2021 12/08 16:00
同學你好
利潤總額是負數的不交
營業外可以彌補虧損
84785022
2021 12/08 16:03
那我還要報表還要做調整嘛
樸老師
2021 12/08 16:03
同學你好
所得稅申報表彌補虧損
84785022
2021 12/08 16:05
那按照我這個報表來看，我是按那個數字計營業外收入
樸老師
2021 12/08 16:09
同學你好
3960.4是營業外收入
84785022
2021 12/08 16:13
3960.4我知道是營業外收入，我的意思是，我現在應付，應收掛著，到時候注銷不是也要掛營業外收入嘛，那我是按照那個數字來掛
樸老師
2021 12/08 16:15
是的
按照你往來的金額
84785022
2021 12/08 16:17
我應收這里是154萬,應付這里是280萬
84785022
2021 12/08 16:18
虧損是-620990.08我怎么算？
樸老師
2021 12/08 16:25
同學你好
算啥
這是你利潤表的數據呀
84785022
2021 12/08 16:35
把620990.08加入到營業外收入？
樸老師
2021 12/08 16:46
不是呀
是你的營業外收支彌補你的虧損
84785022
2021 12/08 16:48
那我這個賬怎么做呢
樸老師
2021 12/08 16:52
同學你好
彌補虧損不做賬
84785022
2021 12/08 16:54
那我的應收應付掛著怎么辦
樸老師
2021 12/08 16:58
同學你好
轉到營業外
這個要做
借營業外支出
貸應收賬款
借應付賬款
貸營業外收入
84785022
2021 12/08 17:01
稅務這里認的是嘛那我可以不走賬嘛？然后是不是按我的報表看，我是不需要繳稅了
樸老師
2021 12/08 17:09
不能
往來需要清理了
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