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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問采購方開錯了發(fā)票,沖紅了,我方已認(rèn)證抵扣,怎么做賬務(wù)處理?沖紅是借庫存商品負(fù)數(shù),進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù),貸應(yīng)付負(fù)數(shù)嗎
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是借庫存商品負(fù)數(shù),進(jìn)項稅? ?負(fù)數(shù),貸應(yīng)付負(fù)數(shù)
2021 12/13 17:21
84784951 
2021 12/13 17:39
不用做轉(zhuǎn)出的明細(xì)了嗎?
辜老師 
2021 12/13 17:43
進(jìn)項稅負(fù)數(shù)體現(xiàn)可以的，用進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的話，應(yīng)該是貸方體現(xiàn)的
84784951
2021 12/13 17:50
我是對方開錯了發(fā)票,但我認(rèn)證抵扣了,后來又沖紅了,報稅時附表2里進(jìn)項稅已轉(zhuǎn)出了,所以當(dāng)然是要做一筆分錄沖減的，只是我不確定是不是用進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出來替代進(jìn)項稅這科目
辜老師
2021 12/14 08:50
這兩個明細(xì)科目都是可以的
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