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老師 留抵的進項稅額要怎么處理呀,留抵的進項稅需要在增值稅報表14欄進項稅額轉出塡寫嗎

84784975| 提問時間:2021 12/16 08:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,他現在附表二里面收到退稅嗎。
2021 12/16 08:54
84784975
2021 12/16 09:03
老師 不打算退稅 也要填進項稅額轉出嗎
郭老師
2021 12/16 09:04
你好,那就不需要填寫的。
84784975
2021 12/16 09:42
老師 需要做一筆這樣的分錄嗎
郭老師
2021 12/16 09:48
你們不退稅,不需要做進項轉出的。
84784975
2021 12/16 09:57
賬面也不需要處理嗎
郭老師
2021 12/16 10:03
是的,賬面上也不需要處理的,你只需要留底,再轉出未交增值稅借方有余額就可以了。
84784975
2021 12/16 10:07
老師能說下分錄不
郭老師
2021 12/16 10:10
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
84784975
2021 12/16 11:15
老師 這樣可對
郭老師
2021 12/16 11:17
可以的,可以這么做的。
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