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問題已解決

您好,請問政府撥付到企業(yè)的專項(xiàng)資金以及使用的賬務(wù)處理怎么做,撥付的專項(xiàng)資金是專家咨詢費(fèi)

心豆| 提問時(shí)間:2021 12/27 22:07
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項(xiàng)目 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款
2021 12/27 22:08
心豆
2021 12/28 08:16
專家咨詢費(fèi)形成不了資產(chǎn),撥付時(shí),借:銀行 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,使用時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:銀行 .借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用,最后這筆分錄是每個(gè)月做還是年底做,還是審批完做
紫藤老師
2021 12/28 09:25
這筆分錄是每個(gè)月做的
心豆
2021 12/28 11:50
那還沒審批咱用的合不合理啊,要是不合理怎么辦呢
紫藤老師
2021 12/28 15:24
發(fā)票的是需要審批的了
心豆
2021 12/28 15:31
老師,上邊的會(huì)計(jì)分錄正確吧。審計(jì)票要等一年后呢,
紫藤老師
2021 12/28 15:33
上邊的會(huì)計(jì)分錄正確
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