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問題已解決

就是增值稅不是減免了嗎,那減免后是轉入營業外收入對嗎

84785005| 提問時間:2021 12/31 15:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,借應交稅費,應交增值稅,貸營業外收入。
2021 12/31 15:04
84785005
2021 12/31 15:04
那這個收入在申報所得稅的時候是要去繳納所得稅的嗎。
郭老師
2021 12/31 15:05
你好,對的是的,需要交企業所得稅的。
84785005
2021 12/31 15:08
那老師是發現2020年忘記轉入怎么辦,怎么處理
郭老師
2021 12/31 15:09
好在今年結轉今年繳納企業所得稅。
84785005
2021 12/31 15:14
那分錄怎么處理呢
郭老師
2021 12/31 15:18
借應交稅費應交增值稅貸營業外。
郭老師
2021 12/31 15:18
借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
84785005
2021 12/31 15:42
以前年度也這樣啊
郭老師
2021 12/31 15:42
是的,以前年度的也可以這么做的。
84785005
2021 12/31 15:47
不用做以前年度損益調整的嗎,是2020年的增值稅,一個季度不到增收額度,然后現在發現有兩三筆業務沒處理,報表上應交稅費掛那
郭老師
2021 12/31 15:48
修改匯算清交的情況下,金額不大的情況下直接做到營業外收入就可以的,這個沒有影響,沒有關系,可以的允許的。
郭老師
2021 12/31 15:48
不修改匯算清繳的情況下。
84785005
2021 12/31 16:01
然后一月份申報所得稅的時候,營業收入這里直接加入申報掉就這樣嗎
郭老師
2021 12/31 16:01
你好,營業外收入影響你的利潤總額,利潤總額里面填寫就可以。
84785005
2021 12/31 16:02
即便是2019或2020年的免增額也都沒關系的對吧!
郭老師
2021 12/31 16:04
好可以的,都可以做到這個月。
84785005
2021 12/31 16:05
所得稅不用申報啊
郭老師
2021 12/31 16:06
為什么不用申報?什么原因不用申報?
郭老師
2021 12/31 16:06
需要申報的在利潤總額里面填寫不是嗎?
84785005
2021 12/31 16:07
所得稅不是按收入總額申報的嗎
郭老師
2021 12/31 16:08
你好,你們是查賬征稅的,還是核定征稅?
84785005
2021 12/31 16:13
核定,所得稅報表第一項不是填收入總額嗎,這塊收入包括哪些呢。
郭老師
2021 12/31 16:14
好,這里填寫主營業務收入加上其他業務收入加上營業外收入的,包含你剛才結轉的不需要繳納的增值稅。
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