00:10:00
問題已解決
2021年房租發票已經做賬、分攤，但是12月說是稅率開錯了，現在對方重新開了紅字發票和正確的發票，，做賬之后發現有稅差怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你進項已經勾選了嗎？
2022 01/04 09:02
84785019 
2022 01/04 09:03
是的 老師
84785019
2022 01/04 09:04
之前的票都是當月勾選的，這次重新開的紅字發票和正確稅率的發票還沒有勾選
佟老師 
2022 01/04 09:05
那你按照紅字發票把你寫勾選分錄沖紅，就是勾選這筆，然后在藍字確認一下進項稅額
84785019
2022 01/04 09:13
沒太理解，之前沒學過會計，就是幫忙做一些憑證工作，現在就是因為這個發票的問題，導致在我們做賬的財務軟件里面現在是不平的
佟老師
2022 01/04 09:19
你去年做進項稅額這筆分錄了嗎？你目前不是稅金有問題了嗎
84785019
2022 01/04 09:26
目前不是說勾選發票稅金有問題，是財務軟件里面錄入紅字發票和重新開的正確的發票，出現借貸不平（差額就是稅差）
佟老師
2022 01/04 09:27
那你紅字發票應該沖去年你已經錄入的進項稅額發票這個分錄，這個能看懂嗎
84785019
2022 01/04 09:44
這是要單獨做一個憑證嗎，去年的發票已經做好了，然后也都是每個月結賬的
佟老師
2022 01/04 09:45
對，要單獨做一下憑證，等于你去年進項稅額與費用金額是不對的
84785019
2022 01/04 10:28
紅字發票稅額是17600，重開發票稅額是30517.44，現在財務系統顯示貸A公司12917.44元，即稅差，這個要怎么做憑證啊
84785019
2022 01/04 10:29
我看進項稅里面已經體現了紅字發票負數的稅額和重新開票的正確的稅額了
佟老師
2022 01/04 10:32
借進項稅額12917.44
貸管理費用12917.44
84785019
2022 01/04 11:47
可是這樣，進項稅額勾選出來和財務憑證就不一致了
佟老師
2022 01/04 11:51
那你就把之前進項稅額這筆轉轉出
借管理費用17600（負數）
進項稅額轉17600（負數）
然后藍字重新在寫一遍這樣能看懂嗎
84785019
2022 01/04 12:42
目前沒有操作前，勾選稅額和財務系統稅額是平的
佟老師
2022 01/04 12:58
對啊，你現在不是取得紅字發票了嗎
84785019
2022 01/04 13:06
是的 對呀 老師
佟老師
2022 01/04 13:07
那你就要按照我上面寫的分錄先做紅字發票啊
這點你哪里不明白
閱讀 332
描述你的問題，直接向老師提問
3674
意見反饋
