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某公司2021年預計,銷售收入為12000萬元,預計廣告費及業務宣傳費1000萬元,業務招待費200萬元,預計其他可稅前扣除的支出為8000萬元,假設該公司在支付上述費用時均取得增值稅普通發票。企業所得稅稅率為25%,要求:⑴計算籌劃前應繳納的企業所得稅稅額,稅后利潤,⑵通過籌劃,計算籌劃后應繳納的企業所得稅額,稅后利潤。

84785003| 提問時間:2022 01/05 16:51
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 計算分析中 稍等
2022 01/05 16:54
來來老師
2022 01/05 16:59
要求:⑴計算籌劃前應繳納的企業所得稅稅額,稅后利潤 會計睡前利潤12000-1000-200-8000=2800萬元 納稅調整:廣告費稅前扣除標準為收入的15%,12000*0.15=1800萬元,大于1000萬元,需要調整金額0元 招待費稅前扣除標準為收入的0.5%或是實際發生額60%低的那個,12000*5/1000=60萬元,200*0.6=120萬元 選擇低的60萬 調整200-60=140萬元 企業所得稅=(2800+140)*0.25=735萬元 稅后利潤=2800-735=2065萬元
來來老師
2022 01/05 17:05
⑵通過籌劃,計算籌劃后應繳納的企業所得稅額,稅后利潤。 公司將銷售部門作為單獨的公司,將貨物服務先銷售給銷售公司 銷售公司再對外銷售 這里每月說毛利潤率 這個假設是平價轉 收入總體為12000*2=24000萬元 招待費稅前扣除標準為收入的0.5%或是實際發生額60%低的那個,12000*2*5/1000=120萬元,200*0.6=120萬元 納稅調整=200-120=80萬元 企業所得稅=(2800+80)*0.25=2800*0.25+80*0.25=720萬元 稅后利潤=2800-720=2080萬元
84785003
2022 01/05 17:16
老師籌劃后吶?
來來老師
2022 01/05 17:34
第二個是籌劃后的
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