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小規模納稅人,以前季度享受增值稅減免,已計入營業外收入,現在沖紅,增值稅怎么申報?賬務怎么處理?

84784979| 提問時間:2022 01/06 15:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,你說的紅沖是什么意思?
2022 01/06 15:19
84784979
2022 01/06 15:27
退款,增值稅發票沖紅
東老師
2022 01/06 15:28
那你就按照之前的做紅字會計分錄就可以。
84784979
2022 01/06 15:35
增值稅申報呢?
東老師
2022 01/06 15:35
增值稅按照正負相抵以后的申報。
84784979
2022 01/06 15:43
以前減免的不是沒有交錢嗎?現在正負相抵,不是減少的稅款?
東老師
2022 01/06 15:49
那前面的學霸轉到營業外收入的也需要沖銷的
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