對的，這個應該怎么做，

沒有懂你的意思 ，每個月損益類科目都結轉到本年利潤? ，比如：管理費用? ?每個月結轉：借：本年利潤? ? 貸：管理費用? ? ? ?收入? 借：主營業務收入? ? 貸：本年利潤?

就是結轉本期損益之后，里面的本年利潤有兩個，一個在貸方，一個在借方，在借方這個事負數的，那我之后不是要做 借本年利潤，貸利潤分配未分配利潤，這個金額應該怎么算出來的？

本年利潤本來就沒有明細科目，一般不會有兩個，你截圖給我看吧 ！你這樣說我也不清楚是什么