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問題已解決

你好,老師,公司是小規(guī)模納稅人,然后收到勞務派遣費,對方要求開專票?我們怎么開?勞務派遣可以開專票嗎?

依依| 提問時間:2022 01/07 16:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個可以的
2022 01/07 16:25
依依
2022 01/07 17:07
假設收到5000元勞務費,人工成本是4000元,如果全額開專票,小規(guī)模勞務費稅率是1%,那我稅額49.5元。可我實際收入是1000元,實際稅是9.9元(稅率1%)。。如果我全額開票就交多稅了啊?還有其他方法嗎?
樸老師
2022 01/07 17:16
同學你好 對的 全額開票交就了
依依
2022 01/07 17:21
我收到5000元,成本是4000元,利潤只有1000元,對方需要我提供專票,我可以選擇4000元是普票,1000元是專票嗎?是這個計算嗎?
樸老師
2022 01/07 17:28
同學你好 對的 這個是專票的
依依
2022 01/07 17:33
開一張專票一張普票,和開一張全額專票,對于我們公司其實稅是一樣的。對方公司就喜歡專票,因為對方可以全額抵扣,可是我們公司不能全額開專票,只能開一張專票,一張普通是嗎?
樸老師
2022 01/07 17:39
同學你好 這個你們協(xié)商就行
依依
2022 01/07 17:42
是嗎?我們可以全額開專票嗎?全額開是加上人工成本喔。。。
樸老師
2022 01/07 17:42
同學你好 是 全額開票就是全額納稅了
依依
2022 01/07 17:48
因為我在這里看到,最后有一點說,差額扣除部分(也就是人工成本)不能開專票的。 小規(guī)模納稅人提供勞務派遣服務,可以全額按照簡易計稅方法依3%的征收率計稅,也可以差額按照簡易計稅方法依5%的征收率計稅。 其中的差額扣除部分,是指納稅人代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金,此部分費用,不得開增值稅專票,可以開普票。
樸老師
2022 01/07 18:01
同學你好 扣除的部分不能開 差額部分可以開
依依
2022 01/07 18:12
那就是我收入5000元,人工成本4000元,只能開一普票4000元一專票1000元,或者全額開普通5000元。不能全額開專票5000元。是嗎?
樸老師
2022 01/07 18:13
對的 是這樣開發(fā)票的
依依
2022 01/07 18:15
太感謝你了,現(xiàn)在小規(guī)模都是1%,是嗎?勞務派遣費,就是我開專票也是1%
依依
2022 01/07 18:28
喔老師對了,之前我開了一張勞務派遣的普票,稅率是1%是吧?因為之前說差額票,是5%征收率
樸老師
2022 01/07 18:42
對的專票也是百分之一的
依依
2022 01/07 18:47
謝謝你老師明白了
樸老師
2022 01/07 18:53
你開票開百分之一就可以 差額納稅的那個普票稅那里是星號 因為沒有稅
依依
2022 01/07 19:12
啊不對,差額那里只能按照5%征收率吧
樸老師
2022 01/07 19:17
但是你那個普票差額是零呀 所以那是沒有稅了
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