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問題已解決

老師您好,我公司是進出口公司,12月內地購貨取得進項發票,12月也出口銷售給了香港公司,還沒開票出去,這個月開票出去給香港公司,辦理退稅需要多久呢?這個月申報12月所屬期增值稅可以先認證抵扣12月那張發票產生留抵稅額嘛?還是說我到2月申報1月稅的時候再認證抵扣呢,因為我是1月才開票出去

84784958| 提問時間:2022 01/12 10:26
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,對應的進項稅要先要認證,認證后才能做退稅.在退稅前2周認證就可以了,你認證通過后再做退稅申報. 和你開票銷售發票出去沒有關系.
2022 01/12 11:16
84784958
2022 01/12 11:28
辦理退稅是不是要我開出去銷售發票的次月辦理呢
張壹老師
2022 01/12 11:31
你好,是的,辦理退稅,你要先開銷售發票,報增值稅,然后才退稅,
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