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老師,一般計稅異地項目,預交時扣除了分包款,回機構所在地申報時附表一的扣除項還填不

84784975| 提問時間:2022 01/12 23:09
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
您好,也是一樣需要填的
2022 01/12 23:14
84784975
2022 01/12 23:34
這樣銷項稅額就有差異了,賬務處理怎么做啊?老師
84784975
2022 01/12 23:39
老師,這個是我的賬務處理,銷項稅額和申報表中有差異,請指導一下正確的賬務處理?謝謝
易 老師
2022 01/12 23:41
預交的款也是要減少的哦
84784975
2022 01/12 23:47
一般計稅,開票130萬,預交的時候扣除分包款55萬,按75萬預交的,回機構申報時扣除分包款了的,這樣賬面上的銷項稅額和申報系統(tǒng)就不一致了,不知道賬務該怎么處理?分包取得的專票
易 老師
2022 01/13 00:05
按多少稅點申報的,預交了多少稅?
84784975
2022 01/13 07:41
2個點預交
易 老師
2022 01/13 22:20
借:應交稅費 應繳增值稅-已交稅金75*2%個貸:銀行存款 15,計提申報是,借:應交稅費-未交增值稅75*9%,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
易 老師
2022 01/13 22:23
借記:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預交增值稅
84784975
2022 01/13 22:23
關鍵是開票130萬減去55萬這不不知道賬務怎么處理
易 老師
2022 01/13 22:23
借記:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款75*5%
84784975
2022 01/13 22:25
130萬的銷項稅額是10萬零點,75萬的銷項稅額是6萬多
易 老師
2022 01/13 22:59
期末留抵不需要轉出,也不需要交稅了
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