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20和21年都是當月扣繳社保公積金的都沒有計提… 該怎么處理？怎么補計提？
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你好，當時你的分錄是怎么做的？
2022 01/13 08:40
84784985 
2022 01/13 13:49
就做了支付社保和公積金時的分錄 就跟這張圖一樣
郭老師 
2022 01/13 13:52
那你的應付職工薪酬一直有余額吧？
84784985
2022 01/13 14:26
對的 現在做到21年12月份 發現應付職工薪酬貸方負數
郭老師
2022 01/13 14:30
借管理費用社保貸、應付職工薪酬社保。
郭老師
2022 01/13 14:31
借管理費用，公積金貸應付職工薪酬公積金。
84784985
2022 01/13 14:43
補計提嗎？
84784985
2022 01/13 14:48
那2020年的怎么補？
郭老師
2022 01/13 14:52
號也是做這個分錄就可以的。
84784985
2022 01/13 15:05
2020年的也這么補計提是嗎？
郭老師
2022 01/13 15:12
你好
是的，也是這么做。
郭老師
2022 01/13 15:12
不修改匯算清繳的情況下可以這么做。
84784985
2022 01/13 15:59
其他應付款貸方負數咋整…
郭老師
2022 01/13 16:01
他表示，其他應收款別人欠你的，需要還錢回來。
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