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調整以前年度損益不是在報年報時調整嗎

84785004| 提問時間:2022 01/13 11:05
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,審計師
同學你好,并不是這樣的,只要是發現錯賬會涉及到損益類科目就需要用的
2022 01/13 11:06
84785004
2022 01/13 11:07
還用做賬務處理嗎?我的進項發票是2017年的。他讓我調整2017年的所得稅
胡芳芳老師
2022 01/13 11:09
你的進項發票怎么會影響你的所得稅呢?請詳細描述你的問題
84785004
2022 01/13 11:12
我現在不知道怎么調整
胡芳芳老師
2022 01/13 11:32
你問題都沒有講清楚,我怎么幫助你呢。
84785004
2022 01/13 11:38
進項發票對方逃逸,需要做進項稅轉出,成本轉出,但是此筆業務是2017年發生的,做賬務處理做到今年不就是今年的損益嗎?借方科目:以前年度損益,貸方科目走什么呢?我是購入的原材料
胡芳芳老師
2022 01/13 11:48
你之前做分錄,假設金額是? 借:原材料1? 進項稅0.13? 貸:銀行存款? 1.13 然后借:成本 1 貸:原材料1 進項稅票不能抵扣這個不影響你的成本啊,最多也就是成本應該計1.13,你只記了1,是少計了,是要納稅調減的
84785004
2022 01/13 11:57
我知道調整但是借方科目:以前年度損益,貸方科目走什么呢
胡芳芳老師
2022 01/13 13:42
如果是按照我說的,稅務局會不會給你們退稅
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