老師你看下

老師，第一張圖片是拿回來的進項票，第二張圖是紅沖之前暫估的商品，因為暫估少了，就寫“主營業務成本”正數 這樣可以嗎？

按原暫估分錄原路沖銷，再根據發票重新做賬

因為只回來暫估的部分進項票而已，沒有全部回來完 而且暫估金額和回來進項票金額有差異

最好是回來多少先調整多少，你直接入主營業務成本，是全部都已經銷售出去了嗎？這樣的話發票金額和記賬金額也對不上，賬目會比較亂。要么就做好明細清單，要寫清楚。