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上月有留底,這個月增值稅怎么提?這個也有留底

84785003| 提問時間:2022 01/18 08:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 01/18 08:53
郭老師
2022 01/18 08:53
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示留底
84785003
2022 01/18 11:37
但是我這個月要交增值稅?需要計提嗎
郭老師
2022 01/18 11:38
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個是結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785003
2022 01/18 11:38
因?yàn)槲疫€有些進(jìn)項(xiàng)沒有拿去抵扣,放到下期
84785003
2022 01/18 11:41
把差額結(jié)轉(zhuǎn)到下期還是這期的銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到下期
郭老師
2022 01/18 11:46
你好,你賬上做了鏡像沒有?你勾選了沒有?
84785003
2022 01/18 11:58
沒有勾選 賬上做了
84785003
2022 01/18 12:00
有進(jìn)項(xiàng)回來入了賬了,沒有勾選的
郭老師
2022 01/18 12:01
好,沒有狗血的應(yīng)該做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證,你把它修改一下。
84785003
2022 01/18 12:05
借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證),貸:銀行存款 這樣嗎
郭老師
2022 01/18 12:06
對的是的,是這么做的。
84785003
2022 01/18 12:07
月末呢 我這個月需要交的增值稅呢 需要計提嗎
郭老師
2022 01/18 12:07
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)需要交增值稅,按這個來做就可以的,帶認(rèn)證的不用考慮。
84785003
2022 01/18 12:10
就是按正常交稅,一樣計提,下月直接扣稅這個流程嗎
郭老師
2022 01/18 12:10
是的是的,是這么做的。
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