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管理不善不得抵扣,自然災(zāi)害可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,為什么不是(10000—1000)*9%=810

m8895_98118| 提問時(shí)間:2022 01/20 18:10
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財(cái)會(huì)老師
金牌答疑老師
職稱:初級
本題是計(jì)算準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,原本收購了10000元的農(nóng)產(chǎn)品,準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為10000×9%,但其中因管理不善造成500元的玉米霉?fàn)€變質(zhì),所以這500元是不準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,所以本題答案應(yīng)該是(10000-500)×9%。
2022 01/20 18:26
m8895_98118
2022 01/20 18:37
但是準(zhǔn)予抵扣我想的是減1000,而不得抵扣是不減500
財(cái)會(huì)老師
2022 01/20 18:40
1000元是因自然災(zāi)害毀損,您一開始也提到自然災(zāi)害是準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,所以不用減掉這1000元,10000元里包含著這因自然災(zāi)害毀損的1000元是準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,所以需要減去的是500元,因?yàn)檫@500元才是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。這樣說能理解嗎
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