你這是結轉本年利潤結轉損益的。

謝謝老師、我開的是普通發票

普通發票也需要價稅分開的，如果是小規模的季度，45萬可以把這個應交稅費應交增值稅結轉到營業外收入去。

比如開出去1000餐飲費借現金、貨營業收入

醫院1000元 的

你好，這個是免稅的收入嗎？

支付的費用剛剛好，借出來的時候就是剛好借這個數去墊付先的 當時就開具了一張借條 其實手續已經通了的，就是我的現金還負了那個數

那現在就問你們，他這個現金是哪里來的？

那已經支付了企業的費用，為什么個人還要給你們現金？

實際情況下，個人確實退回來了現金嗎？

借支公司的 然后公司取現金給他先支付

你好，那這個單位的費用你們做嗎？

如果世界單位的錢借其他應收款 貸，庫存現金 退回來，借庫存現金 貸其他應收款， 然后存銀行借銀行存款，貸庫存現金。

那公司取現金給他還有支出的費用不用做嗎？你剛說的我標黃了，是沒問題，那取現和支出這邊費用的時候呢？

那支取的費用人家已經支付了，為什么要還錢？你能解釋一下這個嗎？我的疑問就是他已經支付了100，實際發生了也是100，拿回發票來報銷了也是100，為什么還要還錢給你企業？

那老師按照你這么說，我應該怎么做分錄[捂臉] 但是事實他又還了現金，然后存進了銀行

那你能解釋一下為什么他要還現金回來嗎？ 他咋想的

以后這個錢需要還給他嗎？

這個錢不需要還給他了 因為他是預借這筆錢用來支出其他的、 借錢了要還呀

那我問一下，你們單位發生的費用是你們單位支付還是個人支付？你們單位的費用為什么要個人來承擔？

他是借現金支了那張費用，就是說費用能不能借：應收 貸：現金 沒有讓個人來承擔[捂臉]

那你費用的那個別做了。 借其他應收款貸庫存現金， 借庫存現金貸其他應收款， 借銀行存款貸庫存現金。

就是這樣是嗎

借錢支出費用那筆：：借其他應收款貸庫存現金 這樣是符合會計理論的吧哈哈哈

你好，對的是的是這么做的，是這么理解的，正確的可以的。