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問題已解決
一月份計提的個稅比二月份實際繳納的個稅少，一月份計提少，二月份繳納一月份的個稅多了，在二月份公司員工又把個稅的差額補回來了，我想問一下，這樣我要怎么進行做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
次月發(fā)工資的時候扣回來就行了
計入其他應收款然后借銀行貸其他應收款
2022 03/03 12:43
84785042 
2022 03/03 13:37
其他應收款記在個人的頭上嗎
樸老師 
2022 03/03 13:39
對的
在個人頭上就行
84785042
2022 03/03 13:54
但是 其中有一個人 還比較特殊 他是計提的多了 實際繳納的少
樸老師
2022 03/03 14:01
同學你好
那就沖減多計提的
84785042
2022 03/03 14:51
怎么做呢，，，
樸老師
2022 03/03 14:56
同學你好
原分錄負數紅沖
84785042
2022 03/03 15:06
一月份已經結賬了，直接二月份單獨做一張唄
樸老師
2022 03/03 15:13
同學你好
嗯
直接做就可以的
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