你好 先填寫職工薪酬明細表，你們單位有工資，第在第一行第一列填寫的是計提的金額， 第二列填寫的是你們實際發下去的金額，只要在匯算清繳之前發下去的都可以 稅收金額，這個是和實際金額一樣的。