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請問調整客戶應收款，差異，是借：應收賬款，貸：主營業務收入，貸：應交稅費-增值稅-銷項稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好，是的，調增就是正數，調減就是負數。
2022 03/08 21:18
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借：應收賬款貸：主營業務收入應交稅費-應交增值稅-銷項稅
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老師。有些客戶是不需要票的 那記賬的時候 借應收賬款。貸 主營業務收入 還需要記 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅嗎
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開票收入：
借：應收賬款-開票應收
貸：主營業務收入-開票收入
應交稅費-增值稅-銷項稅-開票稅金
沖銷發貨收入：
借：主營業務收入-發貨收入
應交稅費-增值稅-銷項稅-發貨稅金
貸：應收賬款-發貨應收
老師，這筆分錄是什么意思呢？
1137
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1、無票收入，借：應收賬款-A公/1130，貸；主營業務收入-無票收入 b產品1000，應交稅費-銷項稅130，/2、給客戶開發票了，借：應收賬款-A公/1130，（紅字）貸；主營業務收入-無票收入 b產品1000（紅字），應交稅費-銷項稅130（紅字）3、應收賬款-A公/1130，貸；主營業務收入-無票收入 b產品1000，應交稅費-銷項稅130 這樣做分錄，對嗎
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請問銷售貨物，貨款未到，貨已發，發票也沒開給對方
是寫 借 應收賬款 -客戶
貸 主營業務收入-XX商品
貸 應交稅費-應交增值稅銷項稅 這樣寫嗎
后面客戶索要發票 我方開出發票 但是貨款依然未收到 是不是也不要寫分錄
在 客戶付錢之后 我們
借 應收賬款負數
貸 主營業務收入 負數
應交稅費-應交增值稅銷項稅 負數
然后收到貨款
借 銀行存款
貸 應收賬款-客戶
可以這樣寫分錄嗎
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