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工資表里多扣員工個稅,申報系統(tǒng)里的個稅是對的比工資表少,那多扣的員工個稅,想到補到下個月員工工資里,會計分錄怎么做啊

yxl903735017| 提問時間:2022 03/10 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費、個稅貸,應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸銀行存款。
2022 03/10 09:51
yxl903735017
2022 03/10 10:13
老師我要是把這分錄做到下個月發(fā)工資一起的分錄里,那這個應付職工薪酬-工資還要加上工資表里的應付職工-工資不就大于工資表的應付職工薪酬啦
郭老師
2022 03/10 10:15
加不加都可以的,這個也可以不用加進去。
yxl903735017
2022 03/10 10:27
老師就是我把這個多扣的個稅放在下個月工資表里的實發(fā)數(shù)一起發(fā),寫分錄 借:應付職工薪酬-工資數(shù)就要增加這個個稅的金額和工資表里的應發(fā)工資不是就對不上了
郭老師
2022 03/10 10:30
對的是的,但是你上一個月也沒對上啊,不是嗎。
yxl903735017
2022 03/10 10:47
老師就是把它放在應付職工薪酬-工資這個科目,使本期發(fā)生額增加,無影響吧
郭老師
2022 03/10 10:48
好,沒有關系的,可以的。
yxl903735017
2022 03/10 11:05
好的謝謝你郭老師耐心解答
郭老師
2022 03/10 11:07
不用客氣,工作愉快。
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