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工資表里多扣員工個稅,申報系統里的個稅是對的比工資表少,那多扣的員工個稅,想到補到下個月員工工資里,會計分錄怎么做啊

yxl903735017| 提問時間:2022 03/10 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費、個稅貸,應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸銀行存款。
2022 03/10 09:51
yxl903735017
2022 03/10 10:13
老師我要是把這分錄做到下個月發工資一起的分錄里,那這個應付職工薪酬-工資還要加上工資表里的應付職工-工資不就大于工資表的應付職工薪酬啦
郭老師
2022 03/10 10:15
加不加都可以的,這個也可以不用加進去。
yxl903735017
2022 03/10 10:27
老師就是我把這個多扣的個稅放在下個月工資表里的實發數一起發,寫分錄 借:應付職工薪酬-工資數就要增加這個個稅的金額和工資表里的應發工資不是就對不上了
郭老師
2022 03/10 10:30
對的是的,但是你上一個月也沒對上啊,不是嗎。
yxl903735017
2022 03/10 10:47
老師就是把它放在應付職工薪酬-工資這個科目,使本期發生額增加,無影響吧
郭老師
2022 03/10 10:48
好,沒有關系的,可以的。
yxl903735017
2022 03/10 11:05
好的謝謝你郭老師耐心解答
郭老師
2022 03/10 11:07
不用客氣,工作愉快。
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